VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01070007, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E RAIO-X, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA, CONFORME PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 1019PESS2, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/07/2020 | 1338 | 2020 | 8.657,23 | |
Quantidade: 1 Valor total: 8.657,23 |